ISO體系認證文件審查需要準備什么材料

ISO體系認證文件審查需準備的材料因體系類型而異，以下是ISO 9001、ISO 14001和ISO 45001體系認證文件審查時通常需要準備的材料清單：

ISO 9001質量管理體系認證文件審查準備材料

文件和記錄管理：

全部文件和記錄空白表格清單。

外來文件清單(包括質量管理方面、與產(chǎn)品質量有關的標準、技術文件、資料等)。

各部門受控文件清單，包括質量手冊、程序文件、支持性文件等。

各部門質量記錄清單。

技術文件清單(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄)。

管理評審：

管理評審計劃、會議簽到表、記錄(包括管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面材料)。

管理評審報告、整改計劃和措施、糾正預防和改進措施記錄、跟蹤驗證記錄。

內審方面：

年度內審計劃、內審計劃及日程安排、內審小組長任命書、內審成員資格證書復印件。

首次會議記錄、內審檢查表、末次會議記錄、內審報告。

不符合報告及糾正措施驗證記錄、數(shù)據(jù)分析的有關記錄。

銷售方面：

合同評審記錄、顧客臺帳、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴及反饋信息記錄。

售后服務記錄。

采購方面：

合格供方評定記錄、供貨業(yè)績評價材料、合格供方評質量臺帳。

采購臺賬、采購清單、合同。

倉儲物流部：

原材料、半成品、成品名細臺帳。

入、出庫手續(xù)、先進先出的管理記錄。

質量部：

不合格量具、工具的控制記錄、量具檢定記錄。

各車間質量記錄的完整性檢查記錄。

工具名細臺帳、量具明細臺帳(包括檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期)及檢定證書。

設備方面：

設備清單、檢修計劃、設備維護保養(yǎng)記錄。

特殊過程設備認可記錄、設備標識和設備完好狀態(tài)標識。

生產(chǎn)方面：

生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)服務過程實現(xiàn)的策劃記錄、完成生產(chǎn)計劃的項目清單。

不合格品臺賬、不合格品的處理記錄、半成品和成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析。

產(chǎn)品的防護、倉儲規(guī)章制度、標識、安全等記錄。

各部門的培訓計劃、記錄、作業(yè)文件(如圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程)。

關鍵過程的工藝規(guī)程、現(xiàn)場標識、生產(chǎn)現(xiàn)場量具檢定記錄。

產(chǎn)品交付：

發(fā)貨計劃、發(fā)貨清單、對運輸方的評定記錄。

顧客收到貨物的記錄。

人事行政部：

崗位人員任職要求、各部門培訓需求、年度培訓計劃、培訓記錄。

特殊工種名單及證件、檢驗員名單及職責權限規(guī)定。

ISO 14001環(huán)境管理體系認證文件審查準備材料

基礎文件：

營業(yè)執(zhí)照、資質證明、合同、申請書。

管理手冊(包括企業(yè)簡介、組織架構圖、體系運行時間、范圍等)。

程序文件、工藝流程圖。

環(huán)境管理相關：

廠區(qū)平面圖(標注排污口位置)。

環(huán)境因素及重大環(huán)境因素清單。

環(huán)評報告書/報告表/登記表批復及環(huán)評竣工驗收報告、環(huán)保守法證明或自我聲明。

三廢監(jiān)測報告、排污許可證。

法律法規(guī)清單。

審核相關記錄：

內審時間、管理評審時間、內審計劃、檢查表、不符合報告、總結報告。

管理評審計劃、報告、環(huán)境目標達成統(tǒng)計表。

ISO 45001職業(yè)健康安全管理體系認證文件審查準備材料

基礎與資質文件：

營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、安全生產(chǎn)許可證。

生產(chǎn)工藝流程圖及說明、公司簡介及體系認證范圍說明。

職業(yè)健康安全管理體系組織架構圖、管理者代表任命書。

健康安全管理文件：

職業(yè)健康安全管理體系相關文件(如管理手冊、程序文件、作業(yè)指導類文件)。

職業(yè)健康安全管理體系方針制定、理解及宣導情況記錄。

安全與應急準備：

消防驗收報告、安全生產(chǎn)守法證明。

公司內/外信息反饋表、應急預案演練記錄(如火災等)。

三級安全教育的資料、特殊崗位人員清單及培訓情況。

審核相關記錄：

內審、管理評審相關記錄。

特種設備及其安全附件強制性檢驗報告、特種設備使用許可證、特種作業(yè)人員資格證書。

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